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Número do Empenho:
2025010200006
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Estimativa
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
01020112025
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Ação:
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos Próprios
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES
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Credor:
00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
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Histórico:
REFERENTE A MENSALIDADE DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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Valor Empenhado:
R$ 17.000,00
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Valor Liquidado:
R$ 13.003,00
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Valor Pago:
R$ 13.003,00
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| Número da Liquidação |
Número da Ordem de Pagamento |
Data |
Banco |
Agência |
Conta |
Cheque/Ordem Bancária |
Valor |
| 2025011000016 |
2025011000152 |
10/01/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.403,00 |
| 2025021000048 |
2025021000329 |
10/02/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025031000043 |
2025031000339 |
10/03/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025041000052 |
2025041000271 |
10/04/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025050900058 |
2025050900455 |
09/05/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025061000019 |
2025061000285 |
10/06/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025071000044 |
2025071000428 |
10/07/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025080800069 |
2025080800196 |
08/08/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
| 2025091000027 |
2025091000250 |
10/09/2025 |
00001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
2252-7 |
20.900-7 |
48955 |
R$ 1.450,00 |
