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Número do Empenho:
2026010200003
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Data do Empenho
02/01/2026
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
07000024972025
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Data do Processo
02/01/2026 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Ação:
2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos Próprios
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS
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Credor:
606.354.364-34 - RAFAEL GUILHERME DA SILVA
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Histórico:
DESPESA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR RAFAEL GUILHERME DA SILVA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA ACOMPANHAR OS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, EM EXCURSÃO RELIGIOSA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JANEIRO/2026
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Valor Empenhado:
R$ 3.000,00
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Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
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Valor Pago:
R$ 3.000,00
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